Faktúry dodávateľ

Číslo
Dodávateľ
Text dod. faktúry
Celková cena
Mena
Dátum vystavenia
Dátum zverejnenia
Dokumenty

FP2021079
ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281
dodávka elektriny
194,93
Eur
03.11.2021
05.11.2021
FP2021078
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
poplatok za telekomunikačné služby
43,75
Eur
01.11.2021
05.11.2021
FP2021077
Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47237031
právne poradenstvo
50,00
Eur
29.10.2021
05.11.2021
FP2021076
SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok, IČO: 45298203
vysielanie a ftp v sieti SWAN
8,40
Eur
01.11.2021
05.11.2021
FP2021075
Vaša účtovníčka, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok IČO: 36822680
vedenie účtovníctva, spracovanie miezd
158,40
Eur
29.10.2021
05.11.2021
FP2021074
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
mobil
20,24
Eur
28.10.2021
05.11.2021
FP2021073
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36485161
navýšenie priestoru pre web tvpezinok.sk-rok
29,66
Eur
04.10.2021
11.10.2021
FP2021072
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
poplatok za telekomunikačné služby
36,07
Eur
01.10.2021
11.10.2021
FP2021071
ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281
dodávka elektriny
194,93
Eur
04.10.2021
11.10.2021
FP2021070
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277
terestriálne vysielanie 2 polrok
3 000,00
Eur
05.10.2021
11.10.2021