Číslo
Dodávateľ
Text dod. faktúry
Celková cena
Mena
Dátum vystavenia
Dátum zverejnenia
Dokumenty
FP2023078
PO – BOZ s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra, IČO: 35882191
služby PO – BOZ
129,60
Eur
28.12.2023
08.01.2024
FP2023077
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
mobil
24,00
Eur
29.12.2023
02.01.2024
FP2023076
Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 01 Pezinok, IČO: 00305022
Dobropis tovaru IC
1088,60
Eur
22.12.2023
02.01.2024
FP2023075
Vaša účtovníčka, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok IČO: 36822680
vedenie účtovníctva, spracovanie miezd
148,80
Eur
19.12.2023
02.01.2024
FP2023074
Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 01 Pezinok, IČO: 00305022
Refakturácia za internet október – december 2023
162,00
Eur
20.12.2023
02.01.2024
FP2023073
Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 01 Pezinok, IČO: 00305022
Vyúčtovanie predaného tovaru v IC
122,04
Eur
22.12.2023
02.01.2024
FP2023072
Vaša účtovníčka, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok IČO: 36822680
vedenie účtovníctva, spracovanie miezd
148,80
Eur
30.11.2023
11.12.2023
FP2023071
ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava, IČO: 36677281
elektrina november 2023
144,12
Eur
04.12.2023
11.12.2023
FP2023070
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454
autorská odmena 4. štvrťrok 2023
305,14
Eur
05.12.2023
11.12.2023
FP2023069
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
mobil
24,00
Eur
27.11.2023
11.12.2023
